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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 534 Data de lançamento: 29/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 15.000,00
06/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.770,29
11/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.770,29
13/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.483,91
15/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.483,91
21/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.945,11
22/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.945,11
28/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.131,83
07/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.131,83
14/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.019,48
14/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.347,59
15/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.019,48
15/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.347,59
21/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.301,79
22/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.301,79
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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