| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5347 | Data de lançamento: | 23/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - Demais Contratação Por Tempo Determinado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | EBCT-Convênio Posto de Atendimento | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP. REF. A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2019 | 998,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2019 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP. REF. A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2019 | 998,00 | ||
| 23/08/2019 | EMPENHOS PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE AGOSTO DE 2019. | 998,00 | ||
| 23/08/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: DEPART CONVENIO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS, Centro de Custo: CONVENIO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 79,84 | ||
| 30/08/2019 | Pagamento de Empenho 5347/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 918,16 | ||
| TOTAL | 998,00 | 998,00 | 998,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 23/08/2019 | 79,84 | Lançada | |
| TOTAL | 79,84 |
