| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VANDELCI BABOSA DE AMORIM |
| Número do empenho: | 5393 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07M DE TECIDO OXFORD. PARA USO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1832/2019,ANEXA. | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07M DE TECIDO OXFORD. PARA USO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1832/2019,ANEXA. | 77,00 | ||
| 03/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07M DE TECIDO OXFORD. PARA USO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1832/2019,ANEXA. | 77,00 | ||
| 05/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5393/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855928 | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
