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Exercício: 2019
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5398	Data de lançamento:	28/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - Serviços de Agua e Esgoto
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de agua no predio dasmec- praça municipal.e quadras poliesportivas.cfe ri nr 741/2019, anexa.		3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de agua no predio dasmec- praça municipal.e quadras poliesportivas.cfe ri nr 741/2019, anexa.	3.000,00
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de agua no predio dasmec- praça municipal.e quadras poliesportivas.cfe ri nr 741/2019, anexa.		294,17
02/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de agua no predio dasmec- praça municipal.e quadras poliesportivas.cfe ri nr 741/2019, anexa.		63,34
02/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			294,17
02/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			63,34
27/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de agua no predio dasmec- praça municipal.e quadras poliesportivas.cfe ri nr 741/2019, anexa.		76,10
27/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de agua no predio dasmec- praça municipal.e quadras poliesportivas.cfe ri nr 741/2019, anexa.		251,40
02/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			76,10
02/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			251,40
21/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de agua no predio dasmec- praça municipal.e quadras poliesportivas.cfe ri nr 741/2019, anexa.		207,52
21/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			207,52
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de agua no predio dasmec- praça municipal.e quadras poliesportivas.cfe ri nr 741/2019, anexa.		441,47
29/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de agua no predio dasmec- praça municipal.e quadras poliesportivas.cfe ri nr 741/2019, anexa.		63,34
01/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			441,47
01/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			63,34
03/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de agua no predio dasmec- praça municipal.e quadras poliesportivas.cfe ri nr 741/2019, anexa.		221,43
03/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de agua no predio dasmec- praça municipal.e quadras poliesportivas.cfe ri nr 741/2019, anexa.		137,16
03/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,16
03/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			221,43
30/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de agua no predio dasmec- praça municipal.e quadras poliesportivas.cfe ri nr 741/2019, anexa.		246,72
30/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de agua no predio dasmec- praça municipal.e quadras poliesportivas.cfe ri nr 741/2019, anexa.		47,39
30/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			246,72
30/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5398/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			47,39
30/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-949,96
TOTAL		2.050,04	2.050,04	2.050,04
SALDO A PAGAR				0,00