| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCELO FABER |
| Número do empenho: | 54 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA 1/4 PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, CFE OC NR 07/2019, ANEXA. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA 1/4 PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, CFE OC NR 07/2019, ANEXA. | 250,00 | ||
| 18/01/2019 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA 1/4 PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, CFE OC NR 07/2019, ANEXA. | 250,00 | ||
| 21/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867328 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
