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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5402 Data de lançamento: 28/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 33/2019- FEAS
Fonte de Recurso: FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Familias

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1833/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 861,26 861,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1833/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 861,26
29/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1833/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 185,79
29/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5402/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 185,79
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1833/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 20,97
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1833/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 577,70
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1833/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 76,80
27/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5402/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76,80
27/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5402/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 577,70
27/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5402/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 20,97
TOTAL 861,26 861,26 861,26
SALDO A PAGAR 0,00


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