| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 33/2019- FEAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Familias | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1833/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. | 2.589,70 | 2.589,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1833/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. | 2.589,70 | ||
| 08/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1833/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. | 385,00 | ||
| 09/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5405/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000351 | 385,00 | ||
| 29/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1833/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. | 2.204,70 | ||
| 29/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.204,70 | ||
| TOTAL | 2.589,70 | 2.589,70 | 2.589,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
