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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5406 Data de lançamento: 28/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 33/2019- FEAS
Fonte de Recurso: FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Familias

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1834/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 3.180,11 3.180,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1834/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 3.180,11
08/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1834/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 721,75
09/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5406/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000205 721,75
04/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1834/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 969,50
04/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5406/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 969,50
10/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1834/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 1.488,86
11/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5406/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.488,86
TOTAL 3.180,11 3.180,11 3.180,11
SALDO A PAGAR 0,00


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