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Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5417	Data de lançamento:	29/08/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.47.22.00.00.00 - Contrib. para o Custeio de Iluminação Pública
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA.		8.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA.	8.800,00
04/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA.		2.747,05
04/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5417/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.747,05
08/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA.		5.809,91
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5417/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.809,91
04/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA.		243,04
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5417/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			243,04
TOTAL		8.800,00	8.800,00	8.800,00
SALDO A PAGAR				0,00