| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5420 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Progr PIES-Política Incent Est Qualificação Atenção Básica Saude(RV 4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FES-Atenção Primária FES/SES (RV 4011) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOC. HOSPT. BENEF. VISTA GAUCHA. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA- PIES MES DE JUNHO DE 2019, CFE RI NR 3540/2019,ANEXA. | 5.558,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOC. HOSPT. BENEF. VISTA GAUCHA. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA- PIES MES DE JUNHO DE 2019, CFE RI NR 3540/2019,ANEXA. | 5.558,65 | ||
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOC. HOSPT. BENEF. VISTA GAUCHA. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA- PIES MES DE JUNHO DE 2019, CFE RI NR 3540/2019,ANEXA. | 5.558,65 | ||
| 04/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5420/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000349 | 5.558,65 | ||
| TOTAL | 5.558,65 | 5.558,65 | 5.558,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
