PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PRGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672. CONTRATO 42/2019.
1.232,00
1.232,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PRGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672. CONTRATO 42/2019.
1.232,00
16/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PRGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672. CONTRATO 42/2019.
1.232,00
18/09/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5428/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851993
1.232,00
TOTAL
1.232,00
1.232,00
1.232,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.