| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO BARBOSA ANDARA 00669538043 |
| Número do empenho: | 5451 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE FIBRA E PINTURA LATERAL E TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND E COMERCIO, CFE OC. NR 1865/2019,ANEXA. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE FIBRA E PINTURA LATERAL E TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND E COMERCIO, CFE OC. NR 1865/2019,ANEXA. | 300,00 | ||
| 10/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE FIBRA E PINTURA LATERAL E TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA IND E COMERCIO, CFE OC. NR 1865/2019,ANEXA. | 300,00 | ||
| 10/09/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5451/2019, 6261 - PAULO ROBERTO BARBOSA ANDARA 00669538043 | 9,00 | ||
| 12/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5451/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867698 | 291,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 10/09/2019 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
