| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5457 | Data de lançamento: | 03/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5750 DA SEC. DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1868/2019,ANEXA. | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5750 DA SEC. DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1868/2019,ANEXA. | 48,00 | ||
| 10/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5750 DA SEC. DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1868/2019,ANEXA. | 48,00 | ||
| 10/09/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5457/2019, 1781 - COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME | 1,44 | ||
| 12/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5457/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 46,56 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 10/09/2019 | 1,44 | Lançada | |
| TOTAL | 1,44 |
