| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ENIO VON MUHLEN ME |
| Número do empenho: | 5458 | Data de lançamento: | 03/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR DE 20 ESTAGIOS.PARA REPOSIÇÃO NO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 1872/2019,ANEXA. | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR DE 20 ESTAGIOS.PARA REPOSIÇÃO NO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 1872/2019,ANEXA. | 1.400,00 | ||
| 10/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR DE 20 ESTAGIOS.PARA REPOSIÇÃO NO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 1872/2019,ANEXA. | 1.400,00 | ||
| 13/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5458/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
