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Exercício: 2019
Nome do Credor: ENIO VON MUHLEN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5459	Data de lançamento:	03/09/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO. PARA MELHORIAS NOS PROJETOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, POUSO ALEGRE, LINHA PROGRESSO, LINHA SÃO MIGUEL, CFE OC. NR 1870/1871/2019,ANEXA.		2.130,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO. PARA MELHORIAS NOS PROJETOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, POUSO ALEGRE, LINHA PROGRESSO, LINHA SÃO MIGUEL, CFE OC. NR 1870/1871/2019,ANEXA.	2.130,00
10/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO. PARA MELHORIAS NOS PROJETOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, POUSO ALEGRE, LINHA PROGRESSO, LINHA SÃO MIGUEL, CFE OC. NR 1870/1871/2019,ANEXA.		2.130,00
10/09/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5459/2019, 1527 - ENIO VON MUHLEN ME			63,90
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5459/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.066,10
TOTAL		2.130,00	2.130,00	2.130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	10/09/2019	63,90		Lançada
TOTAL		63,90