| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE T PO |
| Número do empenho: | 5466 | Data de lançamento: | 03/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Associção de Pais e Amigos dos Excepcionais de T.P | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades da Educação Especial-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE ASSO. PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS MES DE AGOSTO DE 2019, CFE LM NR 2617/2019 E RI NR 3149/2019,ANEXA. | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE ASSO. PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS MES DE AGOSTO DE 2019, CFE LM NR 2617/2019 E RI NR 3149/2019,ANEXA. | 6.500,00 | ||
| 10/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A APAE ASSO. PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS MES DE AGOSTO DE 2019, CFE LM NR 2617/2019 E RI NR 3149/2019,ANEXA. | 6.500,00 | ||
| 12/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5466/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
