| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI EPP AGROPEC |
| Número do empenho: | 5469 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA FARROUPILHA 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 KG DE ARAME NR 16. 05 PCTS DE ABRAÇADEIRA PLASTICA. 66M DE TELA DE PLASTICO. PARA USO NO CERCAMENTO DO LAGO DA PRAÇA MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA, CFE DEC 45/2019 E OC. NR 1874/2019,ANEXA. | 416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 KG DE ARAME NR 16. 05 PCTS DE ABRAÇADEIRA PLASTICA. 66M DE TELA DE PLASTICO. PARA USO NO CERCAMENTO DO LAGO DA PRAÇA MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA, CFE DEC 45/2019 E OC. NR 1874/2019,ANEXA. | 416,00 | ||
| 11/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 KG DE ARAME NR 16. 05 PCTS DE ABRAÇADEIRA PLASTICA. 66M DE TELA DE PLASTICO. PARA USO NO CERCAMENTO DO LAGO DA PRAÇA MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA, CFE DEC 45/2019 E OC. NR 1874/2019,ANEXA. | 416,00 | ||
| 12/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5469/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 416,00 | ||
| TOTAL | 416,00 | 416,00 | 416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
