| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JALMIR STEFFENON |
| Número do empenho: | 5475 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - Serviços de Audio, Video e Foto | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS E ENTIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1885/2019,ANEXA. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS E ENTIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1885/2019,ANEXA. | 600,00 | ||
| 27/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS E ENTIDADES DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1885/2019,ANEXA. | 600,00 | ||
| 27/09/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5475/2019, 7004 - JALMIR STEFFENON | 18,00 | ||
| 27/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5475/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855857 | 582,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 27/09/2019 | 18,00 | Lançada | |
| TOTAL | 18,00 |
