| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO GF DESENHOS |
| Número do empenho: | 5479 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA FARROUPILHA 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROJETO EM FOLHA A1.PROJETO DE PPCI. PARA USO NA SEMANA FARROUPILHA CFE DECRETO 45/2019.OC. NR 1882/2019,ANEXA. | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROJETO EM FOLHA A1.PROJETO DE PPCI. PARA USO NA SEMANA FARROUPILHA CFE DECRETO 45/2019.OC. NR 1882/2019,ANEXA. | 48,00 | ||
| 10/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROJETO EM FOLHA A1.PROJETO DE PPCI. PARA USO NA SEMANA FARROUPILHA CFE DECRETO 45/2019.OC. NR 1882/2019,ANEXA. | 48,00 | ||
| 12/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5479/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867697 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
