| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 5514 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1912/2019,ANEXA. | 71,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1912/2019,ANEXA. | 71,70 | ||
| 16/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1912/2019,ANEXA. | 71,70 | ||
| 18/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5514/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855938 | 71,70 | ||
| TOTAL | 71,70 | 71,70 | 71,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
