Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. |
10.000,00 |
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23/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.
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3.264,52 |
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25/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5518/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.264,52 |
30/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.
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3.066,00 |
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02/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5518/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.066,00 |
08/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.
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3.160,81 |
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08/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.
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508,67 |
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09/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5518/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.160,81 |
09/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5518/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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508,67 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.