| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 5526 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - Materiais e Medicamentos para uso Veterinário | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE UNGENTO PLUS AEROSOL. PARA UTILIZAÇÃO NA DESCORNA BOVINA, CFE OC. NR 1914/2019,ANEXA. | 53,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE UNGENTO PLUS AEROSOL. PARA UTILIZAÇÃO NA DESCORNA BOVINA, CFE OC. NR 1914/2019,ANEXA. | 53,40 | ||
| 17/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE UNGENTO PLUS AEROSOL. PARA UTILIZAÇÃO NA DESCORNA BOVINA, CFE OC. NR 1914/2019,ANEXA. | 53,40 | ||
| 18/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5526/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 53,40 | ||
| TOTAL | 53,40 | 53,40 | 53,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
