| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME |
| Número do empenho: | 5539 | Data de lançamento: | 10/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO A JANAINA THOMAZI CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1921/2019,ANEXA. | 87,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO A JANAINA THOMAZI CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1921/2019,ANEXA. | 87,67 | ||
| 17/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO A JANAINA THOMAZI CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1921/2019,ANEXA. | 87,67 | ||
| 18/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5539/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 87,67 | ||
| TOTAL | 87,67 | 87,67 | 87,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
