| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 5553 | Data de lançamento: | 11/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE COLA PARABRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 1928/2019,ANEXA. | 79,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE COLA PARABRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 1928/2019,ANEXA. | 79,84 | ||
| 17/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE COLA PARABRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 1928/2019,ANEXA. | 79,84 | ||
| 18/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5553/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 79,84 | ||
| TOTAL | 79,84 | 79,84 | 79,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
