Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO ELOI DE AZEVEDO CARDOSO 34344004000	Exportar os Dados

Número do empenho:	5562	Data de lançamento:	11/09/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	SEMANA FARROUPILHA 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A SEMANA FARROUPILHA, DE ACORDO COM DECRETO EXECUTIVO NR 045/2019, CFE OC. NR 1932/2019. CONTRATO NR 149/2019.	3.300,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A SEMANA FARROUPILHA, DE ACORDO COM DECRETO EXECUTIVO NR 045/2019, CFE OC. NR 1932/2019. CONTRATO NR 149/2019.	3.300,00
26/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A SEMANA FARROUPILHA, DE ACORDO COM DECRETO EXECUTIVO NR 045/2019, CFE OC. NR 1932/2019. CONTRATO NR 149/2019.		3.300,00
26/09/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5562/2019, 7053 - Antonio Eloi de Azevedo Cardoso 34344004000			99,00
26/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5562/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867762			3.201,00
TOTAL		3.300,00	3.300,00	3.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	26/09/2019	99,00		Lançada
TOTAL		99,00