| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 557 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS E SERVIÇO DE DADOS MOVEIS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO E RI NR 584. | 1.095,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS E SERVIÇO DE DADOS MOVEIS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO E RI NR 584. | 1.095,20 | ||
| 31/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS E SERVIÇO DE DADOS MOVEIS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES DE USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO E RI NR 584. | 1.095,20 | ||
| 01/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 557/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.095,20 | ||
| TOTAL | 1.095,20 | 1.095,20 | 1.095,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
