| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5570 | Data de lançamento: | 11/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de Predios Públicos-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 1.743,72 | 1.743,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 1.743,72 | ||
| 30/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO- CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA DE ACORDO COM CONTRATO OGU 841262/2016 OPERAÇÃO 1036879-15, CFE OC. NR 829/2018,ANEXA.TOMADA DE PREÇO 03/2018. SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 1.743,72 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5570/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855981 | 1.743,72 | ||
| TOTAL | 1.743,72 | 1.743,72 | 1.743,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
