| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARAVIMÁQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5588 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1951/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 12/2019. | 7.450,17 | 7.450,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1951/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 12/2019. | 7.450,17 | ||
| 07/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1951/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 12/2019. | 6.195,23 | ||
| 08/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5588/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.195,23 | ||
| 04/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1951/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 12/2019. | 1.254,94 | ||
| 05/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5588/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.254,94 | ||
| TOTAL | 7.450,17 | 7.450,17 | 7.450,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
