| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5590 | Data de lançamento: | 16/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material Odontológico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 1966/2019,ANEXA. | 769,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 1966/2019,ANEXA. | 769,35 | ||
| 23/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 1966/2019,ANEXA. | 769,35 | ||
| 25/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5590/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852013 | 769,35 | ||
| TOTAL | 769,35 | 769,35 | 769,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
