| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL |
| Número do empenho: | 5597 | Data de lançamento: | 16/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM FILTRO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS IQN 4653 DA SMEC, CFE OC. NR 1957/2019,ANEXA. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UM FILTRO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS IQN 4653 DA SMEC, CFE OC. NR 1957/2019,ANEXA. | 25,00 | ||
| 23/09/2019 | POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -25,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
