| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 5610 | Data de lançamento: | 16/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA FARROUPILHA 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NO ACAMPAMANTO FARROUPILHA DE ACORDO COM DEC EXECT 045/2019 E OC. NR 1967/2019,ANEXA. | 1.658,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NO ACAMPAMANTO FARROUPILHA DE ACORDO COM DEC EXECT 045/2019 E OC. NR 1967/2019,ANEXA. | 1.658,10 | ||
| 26/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NO ACAMPAMANTO FARROUPILHA DE ACORDO COM DEC EXECT 045/2019 E OC. NR 1967/2019,ANEXA. | 1.658,10 | ||
| 26/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5610/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.658,10 | ||
| TOTAL | 1.658,10 | 1.658,10 | 1.658,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
