| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 5643 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensilios Domésticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA SECADORA COM CAPACIDADE DE 11 KG. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1985/2019,ANEXA. | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA SECADORA COM CAPACIDADE DE 11 KG. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1985/2019,ANEXA. | 1.520,00 | ||
| 27/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA SECADORA COM CAPACIDADE DE 11 KG. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1985/2019,ANEXA. | 1.520,00 | ||
| 02/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5643/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.520,00 | ||
| TOTAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
