| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINE FRANCESCHI ME |
| Número do empenho: | 5677 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA FARROUPILHA 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CAVALARIANOS- NA BUSCA DA CHAMA CRIOULA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA FARROUPILHA, CFE OC. NR 1988/2019,ANEXA. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CAVALARIANOS- NA BUSCA DA CHAMA CRIOULA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA FARROUPILHA, CFE OC. NR 1988/2019,ANEXA. | 300,00 | ||
| 26/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CAVALARIANOS- NA BUSCA DA CHAMA CRIOULA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA FARROUPILHA, CFE OC. NR 1988/2019,ANEXA. | 300,00 | ||
| 26/09/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5677/2019, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME | 9,00 | ||
| 26/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5677/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867761 | 291,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 26/09/2019 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
