| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO ME |
| Número do empenho: | 569 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS ARA 0095 DA SMEC, CFE OC. NR 146/2019,ANEXA. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS ARA 0095 DA SMEC, CFE OC. NR 146/2019,ANEXA. | 80,00 | ||
| 07/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS ARA 0095 DA SMEC, CFE OC. NR 146/2019,ANEXA. | 80,00 | ||
| 07/02/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 569/2019, 384 - CELSO ANTONIO PEDROZO ME | 2,40 | ||
| 08/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 569/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 77,60 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 07/02/2019 | 2,40 | Lançada | |
| TOTAL | 2,40 |
