| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL |
| Número do empenho: | 57 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA ISV4035, CFE OC NR 10/2019, ANEXA. | 1.197,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA ISV4035, CFE OC NR 10/2019, ANEXA. | 1.197,00 | ||
| 24/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA ISV4035, CFE OC NR 10/2019, ANEXA. | 1.197,00 | ||
| 25/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.197,00 | ||
| TOTAL | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.197,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
