| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO CELEIRO DO RIO |
| Número do empenho: | 5705 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSTRIBUIÇÃO A AMUCELEIRO REFERENTE AO CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO CONTABIL NA CIDADE DE TRES PASSOS-RS NO DIA 21/08/2019- SERVIDORES DAIANE GROLLI E ALZEMIR CRESPAN. | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSTRIBUIÇÃO A AMUCELEIRO REFERENTE AO CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO CONTABIL NA CIDADE DE TRES PASSOS-RS NO DIA 21/08/2019- SERVIDORES DAIANE GROLLI E ALZEMIR CRESPAN. | 660,00 | ||
| 19/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSTRIBUIÇÃO A AMUCELEIRO REFERENTE AO CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO CONTABIL NA CIDADE DE TRES PASSOS-RS NO DIA 21/08/2019- SERVIDORES DAIANE GROLLI E ALZEMIR CRESPAN. | 660,00 | ||
| 24/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
