Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE OC. NR 145/2018,ANEXA. |
7.876,00 |
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12/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE OC. NR 145/2018,ANEXA. |
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716,00 |
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15/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867439 |
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716,00 |
15/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE OC. NR 145/2018,ANEXA. |
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716,00 |
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16/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867519 |
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716,00 |
12/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE OC. NR 145/2018,ANEXA. |
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716,00 |
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13/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867574 |
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716,00 |
15/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE OC. NR 145/2018,ANEXA. |
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716,00 |
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16/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867619 |
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716,00 |
09/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE OC. NR 145/2018,ANEXA. |
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716,00 |
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12/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867673 |
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716,00 |
11/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE OC. NR 145/2018,ANEXA. |
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716,00 |
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12/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867696 |
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716,00 |
10/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE OC. NR 145/2018,ANEXA. |
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716,00 |
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11/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867754 |
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716,00 |
18/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE OC. NR 145/2018,ANEXA. |
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716,00 |
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19/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867835 |
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716,00 |
23/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE OC. NR 145/2018,ANEXA. |
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716,00 |
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23/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ESPAÇO RADIOFONICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, CFE OC. NR 145/2018,ANEXA. |
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716,00 |
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26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867958 |
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716,00 |
26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867958 |
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716,00 |
26/12/2019 |
POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR |
-716,00 |
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TOTAL |
7.160,00 |
7.160,00 |
7.160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.