| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLA DE FREITAS SANT ANA 99787059020 |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA COSTURA EM JAQUETAS DA BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 2016/2019,ANEXA. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA COSTURA EM JAQUETAS DA BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 2016/2019,ANEXA. | 70,00 | ||
| 30/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA COSTURA EM JAQUETAS DA BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 2016/2019,ANEXA. | 70,00 | ||
| 30/09/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5711/2019, 1725 - CARLA DE FREITAS SANT ANA 99787059020 | 2,10 | ||
| 01/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5711/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855854 | 67,90 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 30/09/2019 | 2,10 | Lançada | |
| TOTAL | 2,10 |
