| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DRESSLER INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5719 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Mobiliário em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ(RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA. PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 2009/2019,ANEXA. RECURSOS PMAQ | 449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA. PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 2009/2019,ANEXA. RECURSOS PMAQ | 449,00 | ||
| 27/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA. PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 2009/2019,ANEXA. RECURSOS PMAQ | 449,00 | ||
| 04/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5719/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 449,00 | ||
| TOTAL | 449,00 | 449,00 | 449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
