PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 3040 PAES HOT DOG DE 80 GR. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E OC. NR 143/2019.TIPO DE DESPESA 667.
0,00
1.489,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 3040 PAES HOT DOG DE 80 GR. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E OC. NR 143/2019.TIPO DE DESPESA 667.
1.489,60
25/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 3040 PAES HOT DOG DE 80 GR. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E OC. NR 143/2019.TIPO DE DESPESA 667.
744,80
30/04/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 572/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
744,80
16/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 3040 PAES HOT DOG DE 80 GR. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E OC. NR 143/2019.TIPO DE DESPESA 667.
744,80
17/07/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 572/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
744,80
TOTAL
1.489,60
1.489,60
1.489,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.