| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI 88414426034 |
| Número do empenho: | 572 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 01/2019- MERENDA PRIMEIRO SEMESTRE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 3040 PAES HOT DOG DE 80 GR. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E OC. NR 143/2019.TIPO DE DESPESA 667. | 1.489,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 3040 PAES HOT DOG DE 80 GR. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E OC. NR 143/2019.TIPO DE DESPESA 667. | 1.489,60 | ||
| 25/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 3040 PAES HOT DOG DE 80 GR. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E OC. NR 143/2019.TIPO DE DESPESA 667. | 744,80 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 572/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 744,80 | ||
| 16/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 3040 PAES HOT DOG DE 80 GR. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E OC. NR 143/2019.TIPO DE DESPESA 667. | 744,80 | ||
| 17/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 572/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 744,80 | ||
| TOTAL | 1.489,60 | 1.489,60 | 1.489,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
