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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	573	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 01/2019- MERENDA PRIMEIRO SEMESTRE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE E OC. NR 142/2019 01/2019.TIPO DE DESPESA 667.	5.000,00
28/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E OC. NR 142/2019.TIPO DE DESPESA 667.		5.000,00
06/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 573/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00