| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO |
| Número do empenho: | 579 | Data de lançamento: | 01/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A SOC HOSPI BENEF SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, MES DE JANEIRO DE 2019, CFE RI NR 1411/2019,ANEXA.LM NR 2565/2019. | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A SOC HOSPI BENEF SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, MES DE JANEIRO DE 2019, CFE RI NR 1411/2019,ANEXA.LM NR 2565/2019. | 15.000,00 | ||
| 01/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 01/2019 E OC. NR 142/2019.TIPO DE DESPESA 667. | 15.000,00 | ||
| 06/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 579/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.000,00 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
