| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO |
| Número do empenho: | 580 | Data de lançamento: | 01/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Associação Hospitalar Benef. Santo Antonio - T.Por | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Contribuição Aquisição Equipamento a Associação Hospitalr Benef Sto Antonio Tenente Portela | ||||
| Conta de Despesa: | 4450.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A SOC HOSPI BENEF SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA. PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UM VIDEOCOLONOSCOPIO FLEXIVEL CFE DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO E LM 2568/2019 E RI NR 896/2019,ANEXA. | 36.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A SOC HOSPI BENEF SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA. PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UM VIDEOCOLONOSCOPIO FLEXIVEL CFE DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO E LM 2568/2019 E RI NR 896/2019,ANEXA. | 36.500,00 | ||
| 01/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A SOC HOSPI BENEF SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA. PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UM VIDEOCOLONOSCOPIO FLEXIVEL CFE DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO E LM 2568/2019 E RI NR 896/2019,ANEXA. | 36.500,00 | ||
| 06/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 580/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 36.500,00 | ||
| 06/02/2019 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO PAGAMENTO INDEVIDO NESTA DATA | -36.500,00 | ||
| 08/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 580/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36.500,00 | ||
| TOTAL | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
