| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5883 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Atividades do Hospital Beneficiente Vista Gaúcha | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS A SOC. HOSP BENEF. DE VISTA GAUCHA. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE LM NR 1430/2006. RO NR 3538/2019,ANEXA. CONVENIO FIRMADO. MES DE SETEMBRO DE 2019. | 40.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS A SOC. HOSP BENEF. DE VISTA GAUCHA. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE LM NR 1430/2006. RO NR 3538/2019,ANEXA. CONVENIO FIRMADO. MES DE SETEMBRO DE 2019. | 40.000,00 | ||
| 24/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS A SOC. HOSP BENEF. DE VISTA GAUCHA. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE LM NR 1430/2006. RO NR 3538/2019,ANEXA. CONVENIO FIRMADO. MES DE SETEMBRO DE 2019. | 40.000,00 | ||
| 01/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5883/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852015 | 40.000,00 | ||
| TOTAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
