| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA |
| Número do empenho: | 5886 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CONECTORES CUNHA ALUMINIO.30 CABOS MULTIPLEX. PARA USO NA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO DA SEDE SOCIAL DA SOC DE DAMAS DA LOCALIDADE DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE OC. NR 2030/2019,ANEXA. | 142,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CONECTORES CUNHA ALUMINIO.30 CABOS MULTIPLEX. PARA USO NA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO DA SEDE SOCIAL DA SOC DE DAMAS DA LOCALIDADE DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE OC. NR 2030/2019,ANEXA. | 142,50 | ||
| 30/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 CONECTORES CUNHA ALUMINIO.30 CABOS MULTIPLEX. PARA USO NA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO DA SEDE SOCIAL DA SOC DE DAMAS DA LOCALIDADE DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE OC. NR 2030/2019,ANEXA. | 142,50 | ||
| 01/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5886/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 142,50 | ||
| TOTAL | 142,50 | 142,50 | 142,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
