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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS AUGUSTO BUSANELLO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 589 Data de lançamento: 01/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE REGISITRO DE IMOVEIS, SELOS, ESCRITURAÇÕES, SERV DE EXPEDIENTE, CFE OC. NR 147/2019,ANEXA. 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE REGISITRO DE IMOVEIS, SELOS, ESCRITURAÇÕES, SERV DE EXPEDIENTE, CFE OC. NR 147/2019,ANEXA. 1.000,00
07/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE REGISITRO DE IMOVEIS, SELOS, ESCRITURAÇÕES, SERV DE EXPEDIENTE, CFE OC. NR 147/2019,ANEXA. 171,90
07/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE REGISITRO DE IMOVEIS, SELOS, ESCRITURAÇÕES, SERV DE EXPEDIENTE, CFE OC. NR 147/2019,ANEXA. 37,90
08/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 589/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867360 37,90
08/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 589/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867360 171,90
27/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE REGISITRO DE IMOVEIS, SELOS, ESCRITURAÇÕES, SERV DE EXPEDIENTE, CFE OC. NR 147/2019,ANEXA. 42,40
28/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 589/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867391 42,40
15/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE REGISITRO DE IMOVEIS, SELOS, ESCRITURAÇÕES, SERV DE EXPEDIENTE, CFE OC. NR 147/2019,ANEXA. 329,10
16/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 589/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867521 329,10
17/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE REGISITRO DE IMOVEIS, SELOS, ESCRITURAÇÕES, SERV DE EXPEDIENTE, CFE OC. NR 147/2019,ANEXA. 42,40
17/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 589/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867531 42,40
18/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE REGISITRO DE IMOVEIS, SELOS, ESCRITURAÇÕES, SERV DE EXPEDIENTE, CFE OC. NR 147/2019,ANEXA. 36,20
19/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 589/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867586 36,20
05/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE REGISITRO DE IMOVEIS, SELOS, ESCRITURAÇÕES, SERV DE EXPEDIENTE, CFE OC. NR 147/2019,ANEXA. 340,10
10/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 589/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867614 340,10
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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