| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068 |
| Número do empenho: | 5901 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 2038/2019,ANEXA. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 2038/2019,ANEXA. | 40,00 | ||
| 04/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS AFX 6238 DA SMEC, CFE OC. NR 2038/2019,ANEXA. | 40,00 | ||
| 04/10/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5901/2019, 384 - CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068 | 1,20 | ||
| 07/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5901/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 38,80 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 04/10/2019 | 1,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1,20 |
