| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEITO DORNELLES 04534548010 |
| Número do empenho: | 5906 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ARQUIBANCADA, RECOLOCAÇÃO DE ASSENTOS E RETIRADA DE TELA NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2037/2019,ANEXA. | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ARQUIBANCADA, RECOLOCAÇÃO DE ASSENTOS E RETIRADA DE TELA NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2037/2019,ANEXA. | 2.800,00 | ||
| 30/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ARQUIBANCADA, RECOLOCAÇÃO DE ASSENTOS E RETIRADA DE TELA NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2037/2019,ANEXA. | 2.800,00 | ||
| 30/09/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5906/2019, 7037 - CLEITO DORNELLES 04534548010 | 84,00 | ||
| 01/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5906/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855860 | 2.716,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 30/09/2019 | 84,00 | Lançada | |
| TOTAL | 84,00 |
