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Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010	Exportar os Dados

Número do empenho:	5909	Data de lançamento:	25/09/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.PARA MELHORIAS NA PLANTADEIRA EICKOFF DA SMAMA, CFE OC. NR 2051/2019,ANEXA.		60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.PARA MELHORIAS NA PLANTADEIRA EICKOFF DA SMAMA, CFE OC. NR 2051/2019,ANEXA.	60,00
01/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.PARA MELHORIAS NA PLANTADEIRA EICKOFF DA SMAMA, CFE OC. NR 2051/2019,ANEXA.		60,00
01/10/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5909/2019, 6983 - ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010			1,80
03/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5909/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867769			58,20
03/10/2019	Pagamento de Empenho 5909/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867769			58,20
03/10/2019	ANULAR DE PAGAMENTO DEVIDO A VALOR DO CHEQUE INDEVIDO.			-58,20
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	01/10/2019	1,80		Lançada
TOTAL		1,80