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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5918	Data de lançamento:	25/09/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.	3.000,00
01/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		291,13
09/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		253,35
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			291,13
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			253,35
16/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		242,58
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			242,58
24/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		143,53
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			143,53
31/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		219,07
11/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		169,76
14/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			169,76
14/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			219,07
18/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		289,99
21/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		151,33
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,99
29/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		283,95
02/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			283,95
04/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			151,33
09/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		491,19
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			491,19
10/12/2019	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED ELETRÔNICA			-491,19
12/12/2019	Pagamento de Empenho 5918/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			491,19
16/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		165,37
19/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		167,44
19/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,37
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			167,44
23/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 1696/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. CONTRATO NR 141/2019.TIPO DE DESPESA 690.		117,59
26/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5918/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			117,59
30/12/2019	por não utilização deste valor	-13,72
TOTAL		2.986,28	2.986,28	2.986,28
SALDO A PAGAR				0,00